/CCEE/YUFI_RFUVDE00 - Druckprogramm: Umsatzsteuer-Voranmeldung Deutschland
Addresses (Business Address Services) General Material DataDiese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
Beschreibung
Der Report erstellt die Einträge für das deutsche Umsatzsteuer-Voranmeldungs-Formular1994 (im folgenden mit UMSV-Formular bezeichnet). Er erzeugt
Sie geben das Programmlaufdatum und die Identifikation an. Dann grenzen Sie entweder
Für den Formulardruck werden folgende Fälle unterschieden:
- Wenn Umsatzsteuerkreise abgegrenzt sind, wird ein Formular pro Umsatzsteuerkreis gedruckt.
- Wenn Buchungskreise abgegrenzt sind, wird ein Formular pro Buchungskreis gedruckt.
Dann istnicht immer gewährleistet, daß die Umsatzsteuer-Voranmeldung für eine ganze umsatzsteuerlicheOrganschaft erstellt wird und das Formular somit beim Finanzamt eingereicht werden kann. Verwenden Sie die Formulare, die erstellt werden, also nur für interne Zwecke.
Das SAPscript-Formular sowie der Sondervorauszahlungsbetrag, die Steuernummer und die Finanzamtsadresse sind diejenigen des Umsatzsteuerkreises, zu dem der Buchungskreis gehört.
Weiter markieren Sie, ob
- eine berichtigte Umsatzsteuer-Voranmeldung vorliegt,
- Sie eine Verrechnung des Erstattungsbetrages wünschen,
- Sie eine dem Finanzamt erteilte Einzugsermächtigung ausnahmsweise für diesen Voranmeldungszeitraum widerrufen wollen.
Diese drei Einstellungen gelten für alle abgegrenzten Umsatzsteuer- oder Buchungskreise.
Wenn Sie nicht mehr benötigte Daten im Anschluß an den Formulardruck reorganisieren möchten,grenzen Sie ein maximales Laufdatum und Laufidentifikationen ab. Alle Daten, die diese Abgrenzung erfüllen, werden dann aus der DB gelöscht.
Voraussetzungen
Zunächst lassen Sie die benötigten Daten durch den Report RFUMSV00 für die Umsatzsteuer-Voranmeldungaus den Belegen selektieren und bereitstellen. Diese Daten kennzeichnen Sie dabei durch das von Ihnengewünschte Programmlaufdatum und eine frei wählbare zusätzliche Identifikation.Im Normalfall wählen Sie dabei nicht den Parameter "Summe nach Soll/Haben"; eine Erläuterung hierzu folgt.
Weiterhin überprüfen Sie gegebenenfalls, ob alle nun benötigten Sondervorauszahlungs-Beträge der Umsatzsteuerkreise bereits eingepflegt sind.
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- Einstellen von Tabellen (
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Über die entsprechenden Customizing-Funktionen nehmen Sie folgende Einstellungen vor: - Sie geben das Länderkennzeichen für Deutschland an und ordnen den für das Ausfüllendas deutschen Formulars relevanten Kombinationen von
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Entsprechend verfahren Sie für die Steuerbeträge.
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Beispiel: Siehaben das Steuerkennzeichen C1 für steuerpflichtigen Umsatz mit Steuersatz 7% gewählt,C1 habe den Vorgangsschlüssel MWS, und die Beträge sollen gesamt, d.h. nicht nach Sollund Haben getrennt, angegeben werden. Dann tragen Sie getrennt für Steuerbasis und fürSteuer zur Kombination 'C1/MWS/ ' die Gruppe ein, die der Position 30 auf dem UMSV-Formular entspricht.Wird der Betrag zu dieser Kombination auch in Zwischensummen, Überträge und Endsumme eingerechnet, so tragen Sie zu 'C1/MWS/ ' auch die weiteren beteiligten Gruppen ein.
Eine Trennung der Beträge nach dem in den Steuerzeilen vermerkten Soll/Haben-Kennzeichenist für Deutschland nicht relevant. Daher genügt es, wenn Sie bei der Einteilung der Kombinationenin Gruppen das Gesamt/Soll/Haben-Kennzeichen initial lassen. Wählen Sie in dem vorab laufendenReport RFUMSV00, der die Steuersalden aus den Belegen holt, dann auch NICHT den Parameter "Summe nach Soll/Haben". - Jeder Kombination von Umsatzsteuerkreis und Kalenderjahr ordnen Sie ggf. die Position der Sondervorauszahlungim Formular zu, indem Sie eine Gruppennummer zuordnen und das zur Gruppe gehörige Symbol in dasFormular eintragen. Weiter ordnen Sie dieser Kombination die Gruppen für Zwischensummen, Überträge und Endsumme zu, in die der Sondervorauszahlungsbetrag einfließt.
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Hinweis: Die Sondervorauszahlungwird nur in der Meldung des Monats Dezember bzw. in der Meldung des vierten Quartals berücksichtigt. - Zu jedem Umsatzsteuerkreis pflegen Sie die Adresse des Finanzamts ein, bei dem er seine Umsatzsteuer-Voranmeldung abgibt.
Für jeden Umsatzsteuerkreis geben Sie auch den Namen des zugehörigen SAPscript-Formulars(Erläuterung folgt) und dessen Seitenzahl sowie die Steuernummer für die Umsatzsteuer-Voranmeldungan. Zusätzlich können Sie bis zu drei Textbausteine (SAPscript-Standardtexte) angeben, in denen Sie Fließtext-Information zu dieser Zuordnung eintragen können.
Sie gehen beim Ausführen der Funktion in das Detailbild und von dort weiter zur Adresse des Finanzamts.Vom Detailbild aus kommen Sie über den Pfad Springen -> Formularzur Bearbeitung des angegebenen Formulars. Zur Bearbeitung eines Textbausteins stellen Sie den Cursor auf den entsprechenden Textnamen und wählen dann den Pfad Springen -> Texteditor.
Funktion ausführen - Die Umsatzsteuerkreise haben im Standard die Adresse des gleichnamigen Buchungskreises. ÄndernSie die Standardeinstellung der Umsatzsteuerkreise, so müssen Sie auch deren Adressen pflegen.
Bei Ausführen der Funktion markieren Sie den betreffenden Umsatzsteuerkreis und wählen den Pfad Bearbeiten -> Adresse.
Funktion ausführen - Im Standard bildet jeder Buchungskreis einen eigenen Umsatzsteuerkreis, welcher den Namen des Buchungskreiseshat. Wenn Sie hiervon abweichen, etwa weil mehrere Buchungskreise zu einem Umsatzsteuerkreis zusammengefaßt werden, so nehmen Sie die entsprechende Zuordnung vor.
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Wollen Sie imReport für die Umsatzsteuer-Voranmeldung zuvor über Geschäftsmonate statt Kalenderdatumabgrenzen, so müssen pro Lauf des Druckreports alle betrachteten Buchungskreise die gleiche - Für eine Druckseparation beim Erstellen der Umsatzsteuer-Voranmeldung ordnen Sie den einzelnenUmsatzsteuerkreisen je einen Drucker zu. Dabei geben Sie als Domäne UMKRS an und als Wert denNamen des Umsatzsteuerkreises bzw. den Initialwert für Umsatzsteuerkreise ohne eigene Druckerangabe.
Für die Buchungskreise gilt dies entsprechend, wobei BUKRS als Domäne fungiert.
Funktion ausführen - Erstellen und Aktivieren von SAPscript-Formularen:
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Kopieren Sie das als Muster mit ausgelieferte SAPscript-Formular F_RFUVD____01 und passen Sie die Kopie/nnach Ihrem Bedarf für das Bedrucken des vom Finanzamt bereitgestellten UMSV-Formulars an. OrdnenSie jedes dieser SAPscript-Formulare, wie oben beschrieben, den Umsatzsteuerkreisen zu, für die es benötigt wird.
Bei jedem Formular fassen Sie sämtliche im MAIN-Fenster stehenden Angaben unter dem Ereignis 510 zusammen. In anderen Fenstern vergeben Sie keine Ereignisnummern.
Für den Eintrag von Steuerbasisbeträgen und Steuerbeträgen auf dem UMSV-Formularverfahren Sie wie folgt: Sie verwenden in jedem Ihrer SAPscript-Formulare den Wortstamm UMSVP-BAS fürSteuerbasisbeträge und UMSVP-STE für Steuerbeträge und hängen an den Wortstammdie zweistelligen Gruppennummern an, z.B. &UMSVP-STE03&. Für jedes dieser Felder geben die beidenEndziffern die Nummer der zugehörigen Gruppe an. Dann setzen Sie diese Felder im SAPscript-Formular an die richtigen Stellen.
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Im ausgelieferten Formular F_RFUVD____01 finden Sie die Symbole an folgenden Positionen:
GrpNr,,Pos.,,Erläuterung
__________________________________________________________________
01,,21,,,,Innergem. Lief., mit USt-IdNr.
02,,22,,,,Innergem. Lief., Fahrz., ohne USt-IdNr.
03,,23,,,,Innergem. Lief., Fahrz., außerhalb Untern.
04,,24,,,,Weitere steuerfr. Ums. mit VStAbzug
05,,26,,,,Umsätze § 4 Nr. 8 bis 28 UStG
06,,28,,,,Stpfl. Ums., Steuersatz 15%
07,,29,,,,Stpfl. Ums., Steuersatz 14%
08,,30,,,,Stpfl. Ums., Steuersatz 7%
09,,31,,,,Stpfl. Ums., andere Steuersätze
10,,33,,,,Landw., Lief., mit USt-IdNr.
11,,34,,,,Landw., Umsätze, § 24 UStG
12,,37,,,,Stfr. innergem. Erw., § 4 b UStG
13,,39,,,,Stpfl. innergem. Erw., mit USt-IdNr., 15%
14,,40,,,,Stpfl. innergem. Erw., mit USt-IdNr., 7%
15,,41,,,,Stpfl. innergem. Erw., Fahrz., ohne USt-IdNr., 15%
16,,42,,,,Wechsel Besteuerungsart, Nachsteuer
17,,43, 45,,zu übertragende Zwischensumme
18,,47,,,,VSt aus Rechn. anderer Untern.
19,,48,,,,VSt aus innergem. Erwerb
20,,49,,,,entrichtete EinfuhrUSt
21,,50,,,,VSt nach allgem. Durchschnittssätzen
22,,51,,,,Berichtigung VStAbzug
23,,52,,,,VStAbzug innergem. Lief. Fahrz. außerh. Untern.
24,,54,,,,Kürzungen nach BerlinFG
25,,55,,,,Verbl. Betrag
26,,56,,,,unber. ausgew. StBeträge
27,,57,,,,USt-Vorauszahlung/Überschuß
28,,58,,,,Anrechnung Sondervorauszahlung
29,,59,,,,Verbl. USt-Vorauszahlung / Überschuß
30,,63,,,,Werklief. etc., keine USt einzubeh.
31,,64,,,,Werklief. etc., USt einzubeh.
32,,67,,,,Zwangsversteigerung etc., keine USt einzubeh.
33,,68,,,,Zwangsversteigerung etc., USt einzubeh.
34,,69,,,,USt im Abzugsverfahren
Ausgabe
Der Report druckt für jeden gewählten Umsatzsteuerkreis die Kopfdaten, Beträgeund Markierungen in die dafür vorgesehenen Felder auf dem UMSV-Formular. Es werden jeweils zweiExemplare (als Original und Kopie) gedruckt. Bei gewählter Druckseparation erfolgt die Ausgabefür jeden Umsatzsteuerkreis auf dem ihm zugeordneten Drucker. Ist hier kein Drucker zugeordnetoder ist keine Druckseparation gewählt, erfolgt die Ausgabe auf dem Drucker, der im
Die Ausgabe erfolgt nicht sofort, sondern es werden Spool-Aufträge erzeugt, deren Druck eigensanzustoßen ist. Somit haben Sie Gelegenheit, vor dem Druck erst das von den deutschen Finanzämtern bereitgestellte UMSV-Formular in die Drucker einzulegen.
Am Ende erhalten Sie für die Umsatzsteuerkreise eine Liste, für welche der zugehörigen Buchungskreise die Voranmeldung erstellt wurde und für welche nicht.
Grenzen Sie Buchungskreise statt Umsatzsteuerkreise ab, so gelten diese Ausgabe-Erläuterungen entsprechend für Buchungskreise.
BAL Application Log Documentation CPI1466 during Backup
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